2018年环境院部门决算报告

作者:  发布时间:2019-08-22  点击数:-


2018年广东省环境地质勘查院


部门决算报告

      

第一部分 

 环境院单位概况


一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 

 环境院2018 年部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 

 环境院2018 年部门决算情况说明


第四部分  名词解释

第一部分 

 环境院单位概况


(一)单位主要职责


环境院是省地质局直属公益二类事业单位,主要从事环境地质勘查与研究工作,参与编制和实施全省环境地质勘查、地质遗迹调查、海岸带地质调查工作规划;参与编制全省环境地质技术规范标准;指导各地环境地质勘查所业务工作,建立全省环境地质勘查体系,建设环境地质技术资料库与技术信息数据平台;开展环境地质调查研究与评价工作,编制全省环境地质图、环境地质简报等,为政府相关部门提供地质环境治理的对策或建议;开展对地下水污染治理、被污染土壤的修复治理研究工作;开展地质环境保护、环境地质调查评价与监测的技术交流与合作;为省政府地质环境保护管理工作提供技术支撑等。


(二)部门决算单位构成


我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。  


第二部分 

环境院2018 年部门决算表



 


表1

收入支出决算总表

部门: 广东省环境地质勘查院

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

3,709.39

一、一般公共服务支出

26


二、上级补助收入

2


二、外交支出

27


三、事业收入

3

1,226.30

三、国防支出

28


四、经营收入

4


四、公共安全支出

29


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

30


六、其他收入

6


六、科学技术支出

31



7


七、文化体育与传媒支出

32



8


八、社会保障和就业支出

33

789.58


9


九、医疗卫生与计划生育支出

34



10


十、节能环保支出

35



11


十一、城乡社区支出

36



12


十二、农林水支出

37



13


十三、交通运输支出

38



14


十四、资源勘探信息等支出

39

4,199.32


15


十五、商业服务业等支出

40



16


十六、金融支出

41



17


十七、援助其他地区支出

42



18


十八、国土海洋气象等支出

43



19


十九、住房保障支出

44



20


二十、粮油物资储备支出

45



21


二十一、其他支出

46


本年收入合计

22

4,935.69

本年支出合计

47

4,988.90

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

23.63

年初结转和结余

24

127.14

年末结转和结余

49

50.31

总计

25

5,062.83

总计

50

5,062.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


 


表2

收入决算表

部门: 广东省环境地质勘查院

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,935.69

3,709.39


1,226.30




208

社会保障和就业支出

762.44

762.44






20805

行政事业单位离退休

762.44

762.44






2080502

事业单位离退休

283.22

283.22






2080599

其他行政事业单位离退休支出

479.22

479.22






215

资源勘探信息等支出

4,173.25

2,946.95


1,226.30




21501

资源勘探开发

4,173.25

2,946.95


1,226.30




2150199

其他资源勘探业支出

4,173.25

2,946.95


1,226.30




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 


表3

支出决算表

部门: 广东省环境地质勘查院

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,988.90

4,912.21

76.69




208

社会保障和就业支出

789.58

789.58





20805

行政事业单位离退休

789.58

789.58





2080502

事业单位离退休

283.22

283.22





2080599

其他行政事业单位离退休支出

506.36

506.36





215

资源勘探信息等支出

4,199.32

4,122.63

76.69




21501

资源勘探开发

4,199.32

4,122.63

76.69




2150199

其他资源勘探业支出

4,199.32

4,122.63

76.69




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 广东省环境地质勘查院

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,709.39

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

789.58

789.58



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42

2,996.64

2,996.64



15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

3,709.39

本年支出合计

52

3,786.22

3,786.22


年初财政拨款结转和结余

25

127.14

年末结转和结余

53

50.31

50.31


一般公共预算财政拨款

26

127.14


54




政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

3,836.53

总计

56

3,836.53

3,836.53


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 广东省环境地质勘查院

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

3,786.22

3,709.53

76.69

208

社会保障和就业支出

789.58

789.58


20805

行政事业单位离退休

789.58

789.58


2080502

事业单位离退休

283.22

283.22


2080599

其他行政事业单位离退休支出

506.36

506.36


215

资源勘探信息等支出

2,996.64

2,919.95

76.69

21501

资源勘探开发

2,996.64

2,919.95

76.69

2150199

其他资源勘探业支出

2,996.64

2,919.95

76.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 广东省环境地质勘查院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
   科目编码

科目名称

金额

经济分类
   科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,611.26

302

商品和服务支出

175.13

30101

基本工资

664.30

30201

办公费

10.38

30102

津贴补贴

784.87

30202

印刷费


30103

奖金


30203

咨询费


30106

伙食补助费


30204

手续费


30107

绩效工资

947.63

30205

水费

3.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费

15.18

30109

职业年金缴费


30207

邮电费


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

28.92

30112

其他社会保障缴费

73.60

30211

差旅费

4.59

30113

住房公积金

140.85

30212

因公出国(境)费用


30114

医疗费


30213

维修(护)费

7.23

30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


303

对个人和家庭的补助

923.13

30215

会议费

2.44

30301

离休费


30216

培训费

8.08

30302

退休费

768.18

30217

公务接待费


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


30304

抚恤金

5.15

30224

被装购置费


30305

生活补助


30225

专用燃料费


30306

救济费


30226

劳务费


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


30308

助学金


30228

工会经费

23.13

30309

奖励金


30229

福利费

39.84

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

15.98

30399

其他对个人和家庭的补助

149.80

30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

16.25




310

资本性支出





31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31021

文物和陈列品购置





31022

无形资产购置





31099

其他资本性支出





312

对企业补助





31201

资本金注入





31203

政府投资基金股权投资





31204

费用补贴





31205

利息补贴





31299

其他对企业补助





307

债务利息及费用支出





30701

国内债务付息





30702

国外债务付息





30703

国内债务发行费用





30704

国外债务发行费用





399

其他支出





39906

赠与





39907

国家赔偿费用支出





39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

其他支出



人员经费合计

3,534.40


公用经费合计

175.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 广东省环境地质勘查院

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00


16.00


16.00


15.98


15.98


15.98


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 广东省环境地质勘查院

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


第三部分  环境院2018 年部门决算情况说明


一、

2018年度收入支出决算总体情况说明


(一)年度收入总体情况


环境院2018 年度总收入5062.83万元,其中本年收入4935.69万元。具体情况如下:


1.财政拨款收入3709.39万元,

 比上年决算数减少103.03元,下降2.70 %。主要是行政事业单位离退休经费的减少。


2.上级补助收入

 0.00 万元,

 与上年决算数持平。


3.事业收入1226.30万元,

 比上年决算数减少988.24万元,增下降44.63%。主要受国内经济形势的影响,单位事业收入降低。


4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况


环境院2018 年度总支出5062.83万元,其中本年支出4988.90万元。具体情况如下:


1.基本支出4912.21万元,

 比上年决算数减少1022.14万元,下降17.22%。主要变动情况:一是行政事业单位离退休经费支出减少,二是事业收入减少,相应事业支出也减少。


2.项目支出76.69元,

 比上年决算数增加76.69万元。主要原因是上年未发生项目支出。


3.上缴上级支出

 0.00 万元,

 与上年决算数持平。


4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出

 0.00 万元,

 与上年决算数持平。


二、

2018年度财政拨款收入支出总表说明


(一)

2018年度财政拨款收入说明



环境院2018 年度财政拨款收入合计

 3709.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3709.39万元,比上年决算数

减少103.03万元,

下降2.70%;主要是行政事业单位离退休经费的减少;政府性基金预算财政拨款收入

 0.00 万元,比上年决算数

 增加0 万元,

 与上年决算数持平


(二)

2018年度财政拨款支出说明



环境院2018 年度财政拨款支出合计3786.22万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3786.22万元,比年初预算数

增加1552.52 万元, 增长69.50 %;主要是根据有关文件,本年追加调增了在职人员和离退休人员经费。 政府性基金预算财政拨款支出

 0.00 万元,比年初预算数

 增加0 万元,

 与年初预算数持平。


三、

2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


环境院2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元,完成预算16万元的

99.88% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的

100% ;公务用车购置及运行费支出决算为15.98万元,完成预算16万元的

99.88% ;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的

100% 。



环境院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占

0% ;公务用车购置及运行费支出

15.98万元,占100% ;公务接待费支出

0万元,占0 % 。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出

 0万元。


2.公务用车购置及运行维护费支出15.98万元,其中:公务用车购置支出为0万元,

 2018 年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.98万元,

2018年单位公务用车保有量为

 2  辆,主要用于

野外地质工作。


3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明


 2018 年本单位政府采购支出总额75.20万元,其中:政府采购货物支出

72.06 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.14万元。

 授予中小企业合同金额75.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额73.55 万元,占政府采购支出总额的97.81 %。


(二)国有资产占用情况

截至

 2018 年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,

 岗位保障用车2辆。单价100万元以上专用设备1台(套)。


(三)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

 根据财政预算管理要求,2018年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金76.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。



我单位对广东省河源市农业地质与生态地球化学调查项目开展了绩效自评。根据项目预算设定的绩效目标,项目绩效评价良好,基本实现项目的预期效果。



 


第四部分  名词解释


财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。


上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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